倉庫管理流程制度

入庫流程

倉庫管理員，顧名思義就是通過對倉庫物品的管理發(fā)揮好倉庫的功能。崗位職責包括：按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記賬和發(fā)放工作，做到賬賬相

符。知道了倉庫保管員的職位定義，那我們來看看倉庫管理員工作流程規(guī)范？

（一）正常產(chǎn)品收貨

1、根據(jù)供應商到貨通知在材料到達后，收貨人員根據(jù)司機的隨箱單清點貨。

2、收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如材料有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和部廣]經(jīng)理等候處理，如材料狀況完好，開始卸貨

工作。

3、卸貨時，收貨人員必須嚴格監(jiān)督材料的裝卸狀況(小心裝卸)，確認產(chǎn)品的數(shù)量，包裝與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并

保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質(zhì)量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報經(jīng)理，以便及時通知客戶。

4、卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨，大風,冰雹等),必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時全部向上,不可倒置，每堆

碼放的數(shù)量嚴格按照產(chǎn)品碼放示意圖。

5、收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關(guān)所需單據(jù)，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期(保質(zhì)期或批號)、貨物狀態(tài)等交經(jīng)理。

6、接單后必須在當天完成將相關(guān)資料通知記入臺帳。

7、破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關(guān)錄。

（二）退貨或換殘產(chǎn)品收貨

1、各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應單據(jù)，如運輸公司或司機不能提供相應單據(jù)，倉庫人員有權(quán)拒收貨物。

2、退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應單據(jù)相符，并且有完好的包裝。

3、換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。

4、收貨人員依據(jù)單據(jù)驗收材料后，將不同狀態(tài)的材料分開單獨存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等。

5、依據(jù)單據(jù)記入臺賬。

出庫流程

1、業(yè)務部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。

2、單據(jù)上應該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人擔。

4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若

出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。

5、商品出庫后倉庫管理流程員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。

6、按出貨倉庫管理流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

收發(fā)貨流程

收貨要求：要認真檢查入庫物資，確保數(shù)量準確，規(guī)格質(zhì)量符合要求，包裝完整無損，貨物與單據(jù)相符；要手續(xù)簡便，操作敏捷，有條不紊，入庫迅速，

并及時入帳；認真檢查監(jiān)督運輸部門應盡責任的執(zhí)行情況，以便分清企業(yè)與供貨單位、倉庫與運輸部門之間的責任。

貨品返庫

1、在車輛到達票據(jù)指定的返貨門市后，必須先檢查貨物是否完好無損，保證安全的前提下及時組織人員卸貨。發(fā)現(xiàn)有可疑貨物需開箱檢查時應及時與駕

駛員、貨場交涉清楚，并辦理交接手續(xù)。

2、所有貨物必須分線路、區(qū)域堆放整齊，按貨場提供的單據(jù)準確清點，卸貨完畢后在車輛派車單上簽字并做好與駕駛員的貨物交接手續(xù)。返貨出現(xiàn)損、

多貨、差貨應及時向貨場查詢，并向客戶部匯報。

3、返貨門市辦完所有的貨物交接工作后，除貨場要求貨到需及時通知收貨人的及時通知外，其他因時間關(guān)系必須在第二個工作日通知所有的收貨人，并

要求客戶持收貨人的身份證及收貨單位的介紹信取貨，并注明通知時間。

4、收貨人、收貨單位在返貨門市辦理取貨手續(xù)時，必須在隨貨同行聯(lián)上填寫收貨人身份證號碼，并把收貨單位介紹信附于隨貨同行聯(lián)上，同時填寫介紹

信指定取貨人的身份證號碼并請取貨人簽字。

5、待取貨人簽字后按托運合同編號快速查找出貨物，請取貨人按單據(jù)確認貨物件數(shù)、包裝后，協(xié)助取貨人提取貨物并裝車。

6、嚴格按照財務要求，及時把提付款、代收款交回辦公室或由代收款發(fā)放人員帶回,并索取專用收款收據(jù),嚴禁現(xiàn)金存放在門市部。

7、接到業(yè)務部、票據(jù)室、貨場、客戶電話查詢返貨應及時受理，能明確損失的應及時處理，如無法處理應及時上報客服部。

盤點流程

1、財務部事先準備好盤點單，要求已經(jīng)編號并且連號。

2、每月28日上午8：30開始盤點，倉庫凍結(jié)一切庫存的收、發(fā)、移動操作。

3、倉庫主任負責協(xié)調(diào)具體的盤點工作，由其領(lǐng)取盤點單。

4、倉庫財務部分別指定每一個存儲區(qū)域的盤點負責人，要求每一個區(qū)域都有相應的盤點員和財務復核人員，由財務人員擔任該區(qū)域的盤點組長。

5、將盤點清單發(fā)放到每一個盤點區(qū)域的盤點人員。

6、實施盤點，由儲運人員進行盤點，財務人員復核。

7、財務部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏、并進行匯總。

8、對比庫存帳，比較差異。

9、對比差異報告，由倉庫對差異項進行復盤。

10、再次對復盤結(jié)果進行匯總，并與庫存帳比較差異。

11、倉庫分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調(diào)整申請。

12、財務經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進行審批。

13、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。

14、財務部根據(jù)審批情況作庫存財務帳差異調(diào)整。